CPF/CNPJ:
00046003851368
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
255201/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de BREJO-MA no período de 12/12/2019 a 21/12/2019 a fim de participarem da Operação Rota de Contenção
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002177 | 22/11/2019 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de BREJO-MA no período de 12/12/2019 a 21/12/2019 a fim de participarem da Operação Rota de Contenção
|
2019NE002177 | 22/11/2019 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de BREJO-MA no período de 12/12/2019 a 21/12/2019 a fim de participarem da Operação R
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2019NL007314 | 25/11/2019 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063522 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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