CPF/CNPJ:
00046002790349
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
59863/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de diária para deslocamento na área da circulação para colher oitivas em IPM, período 04/03 a 08/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000222 | 16/04/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de diária para deslocamento na área da circulação para colher oitivas em IPM, período 04/03 a 08/03/2019
|
2019NE000222 | 16/04/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de diária para deslocamento na área da circulação para colher oitivas em IPM, período 04/03 a 08/03/2019
|
2019NL000465 | 16/04/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010673 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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