CPF/CNPJ:
00045943931368
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258394/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA /MA , NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2019, A FIM DE INSPECIONAR E AVALIAR A OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO NAS REFERIDAS CIDADES .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002493 | 29/11/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA /MA , NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2019, A FIM DE INSPECIONAR E AVALIAR A OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO NAS REFERIDAS CIDADES .
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2019NE002493 | 29/11/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA /MA , NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2019, A FIM DE
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2019NL007425 | 29/11/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063293 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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