CPF/CNPJ:
00045943931368
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
208556/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Santa Inês/MA no período de 26/09 a 27/09/2019. Participação em Audiência Pública realizada pela Comissão de Obras e serviços da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na Câmara Municipal de Santa Inês/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001542 | 27/09/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Santa Inês/MA no período de 26/09 a 27/09/2019. Participação em Audiência Pública realizada pela Comissão de Obras e serviços da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na Câmara Municipal de Santa Inês/MA.
|
2019NE001542 | 27/09/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Santa Inês/MA no período de 26/09 a 27/09/2019. Participação em Audiência Pública realizada pela C
|
2019NL005831 | 27/09/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047086 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
