CPF/CNPJ:
00045943931368
Emissão:
08/08/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
171054/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com o processo nº 171054/2019 referente a diárias por ter quer seguir viagem pra Brasilia /PF a fim de participarem do ISC Brasil 2019, ocasião na qual será realizada a II Reunião Extraordinário do Concelho Nacional de Comandantes-Gerais das Policias Militares e Corpos de Bambeiros Militares do Brasil no período de 15 a 15/08/2019 conforme na nota nº 20190806170112-GCG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001089 | 08/08/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com o processo nº 171054/2019 referente a diárias por ter quer seguir viagem pra Brasilia /PF a fim de participarem do ISC Brasil 2019, ocasião na qual será realizada a II Reunião Extraordinário do Concelho Nacional de Comandantes-Gerais das Policias Militares e Corpos de Bambeiros Militares do Brasil no período de 15 a 15/08/2019 conforme na nota nº 20190806170112-GCG
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2019NE001089 | 08/08/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com o processo nº 171054/2019 referente a diárias por ter quer seguir viagem pra Brasilia /PF a fim de participarem do ISC Bra
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2019NL003101 | 08/08/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033476 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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