CPF/CNPJ:
00045943931368
Emissão:
09/07/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
132050/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DE DESPESAS COM DIRIAS POR TER VIAJADO PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ,CIDELÂNDIA, BACABAL,BARA DO CORDA, GRAJAÚ E PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERIODO DE 21 A 23/05/2019 AFIM DE PARTICIPAR DA PASSAGEM DE COMANDO DO 3º BPM, 14º BPM, 32º BPM, 4º BPM, 5º BPM, 37º BPM E 18º BPM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000789 | 09/07/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DE DESPESAS COM DIRIAS POR TER VIAJADO PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ,CIDELÂNDIA, BACABAL,BARA DO CORDA, GRAJAÚ E PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERIODO DE 21 A 23/05/2019 AFIM DE PARTICIPAR DA PASSAGEM DE COMANDO DO 3º BPM, 14º BPM, 32º BPM, 4º BPM, 5º BPM, 37º BPM E 18º BPM
|
2019NE000789 | 09/07/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM DIRIAS POR TER VIAJADO PARA AS CIDADES DE IMPERATRIZ,CIDELÂNDIA, BACABAL,BARA DO CORDA, GRAJAÚ E PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERIOD
|
2019NL002196 | 09/07/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029618 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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