CPF/CNPJ:
00045943931368
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Brasilia-DF no período de 03 a 07/06/19 a fim de participar de seminário promovido pelo ministério público militar .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000542 | 05/06/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Brasilia-DF no período de 03 a 07/06/19 a fim de participar de seminário promovido pelo ministério público militar .
|
2019NE000542 | 05/06/2019 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: estorno parcial da nota de empenho 542._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2019NE001147, 190110-00001 2019NL003272
|
2019NE001147 | 13/08/2019 | -393,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Brasilia-DF no período de 03 a 07/06/19 a fim de participar de seminário promovido
|
2019NL001772 | 05/06/2019 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: estorno parcial da nota de empenho 542._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2019NE001147, 190110-00001 2019NL003272
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2019NE001147 | 13/08/2019 | 0,00 | -393,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020057 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: estorno parcial da nota de empenho 542._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2019NE001147, 190110-00001 2019NL003272
|
2019NE001147 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -393,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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