CPF/CNPJ:
00044463871387
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
256917/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias poo ter quer seguir viagem pra a cidade de Governado Nunes Freire /MA no período de 10/12 a 20/12/2019 para participarem da operação Rota de Contenção no interior do estado
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002209 | 28/11/2019 | 1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias poo ter quer seguir viagem pra a cidade de Governado Nunes Freire /MA no período de 10/12 a 20/12/2019 para participarem da operação Rota de Contenção no interior do estado
|
2019NE002209 | 28/11/2019 | 1.573,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias poo ter quer seguir viagem pra a cidade de Governado Nunes Freire /MA no período de 10/12 a 20/12/2019 para particip
|
2019NL007655 | 28/11/2019 | 0,00 | 1.573,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064525 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.573,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
