CPF/CNPJ:
00043770339304
Emissão:
29/07/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
153423/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM PROCESSO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRINHAS NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019 PRA APOIO POLICIAL A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000951 | 29/07/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PROCESSO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRINHAS NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019 PRA APOIO POLICIAL A SERVIÇO DA CORPORAÇÃO
|
2019NE000951 | 29/07/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PROCESSO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRINHAS NO PERÍODO DE 15 A 19/07/2019 PRA APOIO POLICIAL
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2019NL002650 | 29/07/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032269 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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