CPF/CNPJ:
00043631959320
Emissão:
14/10/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
217894/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para CAXIAS-MA no período de 14/09 a 23/09/19 a fim de realizar operações da DIAE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001632 | 14/10/2019 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para CAXIAS-MA no período de 14/09 a 23/09/19 a fim de realizar operações da DIAE.
|
2019NE001632 | 14/10/2019 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para CAXIAS-MA no período de 14/09 a 23/09/19 a fim de realizar operações da DIAE.
|
2019NL006189 | 14/10/2019 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050351 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,