CPF/CNPJ:
00041260317315
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
229151/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE CHAPADINHA-MA NO PERÍODO 29/10/2019 A 01/11/2019 A FIM DE REALIZAR O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DE PRAÇAS PARA PROMOÇÃO EM 25/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001741 | 30/10/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE CHAPADINHA-MA NO PERÍODO 29/10/2019 A 01/11/2019 A FIM DE REALIZAR O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DE PRAÇAS PARA PROMOÇÃO EM 25/12/2019.
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2019NE001741 | 30/10/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE CHAPADINHA-MA NO PERÍODO 29/10/2019 A 01/11/2019 A FIM DE REALIZAR O TESTE DE APT
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2019NL006536 | 30/10/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055287 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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