CPF/CNPJ:
00040879011300
Emissão:
25/10/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
228877/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de São Paulo/SP no período de 08 a 10/10/2019 a fim de participar do Seminário Internacional de policia comunitária 2019: Escola mais segura
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001739 | 25/10/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de São Paulo/SP no período de 08 a 10/10/2019 a fim de participar do Seminário Internacional de policia comunitária 2019: Escola mais segura
|
2019NE001739 | 25/10/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de São Paulo/SP no período de 08 a 10/10/2019 a fim de participar do Seminár
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2019NL006490 | 25/10/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053823 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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