CPF/CNPJ:
00040788261304
Emissão:
10/10/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
214025/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Brasilia-DF no período 20 a 23 de outubro de 2019 a fim de participar do I SEMINÁRIO ALUSIVO AOS 50 ANOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001622 | 10/10/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Brasilia-DF no período 20 a 23 de outubro de 2019 a fim de participar do I SEMINÁRIO ALUSIVO AOS 50 ANOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR
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2019NE001622 | 10/10/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Brasilia-DF no período 20 a 23 de outubro de 2019 a fim de participar do I SEMINÁRIO ALUSIVO
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2019NL006120 | 10/10/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050351 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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