CPF/CNPJ:
00040230295304
Emissão:
20/05/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
89768/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para a município de Viana/ma no período de 22/04 26/04/2019 pra proceder diligencias em Sindicância.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000433 | 20/05/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para a município de Viana/ma no período de 22/04 26/04/2019 pra proceder diligencias em Sindicância.
|
2019NE000433 | 20/05/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para a município de Viana/ma no período de 22/04 26/04/2019 pra proceder diligencias e
|
2019NL001198 | 20/05/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018743 | 03/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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