CPF/CNPJ:
00033113122368
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
116128/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com pagamento de diárias por viagem à cidade de Parnaíba/PI no período de 03 a 07 de junho de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000617 | 12/06/2019 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com pagamento de diárias por viagem à cidade de Parnaíba/PI no período de 03 a 07 de junho de 2019
|
2019NE000617 | 12/06/2019 | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com pagamento de diárias por viagem à cidade de Parnaíba/PI no período de 03 a 07 de junho de 2019
|
2019NL001907 | 12/06/2019 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031910 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
