CPF/CNPJ:
00030349648387
Emissão:
05/07/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
133777/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PRA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARU E ZÉ DOCA NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2019 COM FINALIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DE INDÍGENAS E SERVIDORES DA FUNAI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000709 | 05/07/2019 | 4.590,00 | 4.590,00 | 4.590,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PRA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARU E ZÉ DOCA NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2019 COM FINALIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DE INDÍGENAS E SERVIDORES DA FUNAI
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2019NE000709 | 05/07/2019 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PRA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO CARU E ZÉ DOCA NO PERÍODO DE 15/06 A 14/07/2019 COM FINALIDADE DE GARA
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2019NL002125 | 05/07/2019 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031956 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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