CPF/CNPJ:
00030349648387
Emissão:
28/05/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
47572/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter ser seguido viajem para a cidade de de São João do Caru e Zé Doca/MA no período de 18/03 a 16/04/2019 com a finalidade de conter ameaças de invasão nas terras Awá- Guajá, bem com a garantia a integridade física de indígenas e servidores da Funai.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000487 | 28/05/2019 | 4.590,00 | 4.590,00 | 4.590,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter ser seguido viajem para a cidade de de São João do Caru e Zé Doca/MA no período de 18/03 a 16/04/2019 com a finalidade de conter ameaças de invasão nas terras Awá- Guajá, bem com a garantia a integridade física de indígenas e servidores da Funai.
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2019NE000487 | 28/05/2019 | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter ser seguido viajem para a cidade de de São João do Caru e Zé Doca/MA no período de 18/03 a 16/04/2019 com a fina
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2019NL001450 | 28/05/2019 | 0,00 | 4.590,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019832 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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