CPF/CNPJ:
00029151856387
Emissão:
25/07/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
155071/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de diária para a cidade de Brasilia DF, com o objetivo de receber material extra legado 2019 doado pela Força Nacional. Período 16 a 19/07/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000921 | 25/07/2019 | 1.388,00 | 1.388,00 | 1.388,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de diária para a cidade de Brasilia DF, com o objetivo de receber material extra legado 2019 doado pela Força Nacional. Período 16 a 19/07/2019
|
2019NE000921 | 25/07/2019 | 1.388,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de diária para a cidade de Brasilia DF, com o objetivo de receber material extra legado 2019 doado pela Força Nacional. Período 16 a 19/07/201
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2019NL002664 | 25/07/2019 | 0,00 | 1.388,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032256 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.388,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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