CPF/CNPJ:
00029015871353
Emissão:
18/12/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
276760/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM PROCESSO Nº 276760/2019 REFERENTE A DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 17 A 19/12/209 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO SOBRE A NOVA LEI DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ESTADUAIS ( FENEME)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002686 | 18/12/2019 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PROCESSO Nº 276760/2019 REFERENTE A DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 17 A 19/12/209 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE NIVELAMENTO SOBRE A NOVA LEI DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ESTADUAIS ( FENEME)
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2019NE002686 | 18/12/2019 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESAS COM PROCESSO Nº 276760/2019 REFERENTE A DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 17 A 19/12/209
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2019NL008886 | 18/12/2019 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070482 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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