CPF/CNPJ:
00025697366353
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
257767/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diarias por ter seguido viagem de São Luís/MA / Codó/ Timom-MA de 25 a 29/11/2019 ; de São Luis/ Pindaré-mirim/MA / Gov. Nunes Freire / Presidente Dutra -ma de 02 a 06/12/2019; São Luis/ Viana-MA/ Cururupu/ Mirinzal-MA de 16 a 20/12/2019 a fim de inspecionar as áreas dos CPAI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002133 | 22/11/2019 | 2.595,00 | 2.595,00 | 2.595,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diarias por ter seguido viagem de São Luís/MA / Codó/ Timom-MA de 25 a 29/11/2019 ; de São Luis/ Pindaré-mirim/MA / Gov. Nunes Freire / Presidente Dutra -ma de 02 a 06/12/2019; São Luis/ Viana-MA/ Cururupu/ Mirinzal-MA de 16 a 20/12/2019 a fim de inspecionar as áreas dos CPAI
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2019NE002133 | 22/11/2019 | 2.595,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diarias por ter seguido viagem de São Luís/MA / Codó/ Timom-MA de 25 a 29/11/2019 ; de São Luis/ Pindaré-mirim/MA / Gov. Nunes Fr
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2019NL007327 | 25/11/2019 | 0,00 | 2.595,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063289 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.595,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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