CPF/CNPJ:
00025697366353
Emissão:
08/08/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
159754/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com o processo nº 159754/2019 referente a diárias por ter se deslocado de São Luís para a o município de Viana, Cururupu,mirinzal e pinheiro/ma no período de 22 a 24/07/201 a fim de participar das inspeção nas unidades subordinadas ao CPA/I-5º (10º BPM, 2º ,36ºBPM e 25ºBPM)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001083 | 08/08/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com o processo nº 159754/2019 referente a diárias por ter se deslocado de São Luís para a o município de Viana, Cururupu,mirinzal e pinheiro/ma no período de 22 a 24/07/201 a fim de participar das inspeção nas unidades subordinadas ao CPA/I-5º (10º BPM, 2º ,36ºBPM e 25ºBPM)
|
2019NE001083 | 08/08/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com o processo nº 159754/2019 referente a diárias por ter se deslocado de São Luís para a o município de Viana, Cururupu,mirinzal e
|
2019NL003097 | 08/08/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033917 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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