CPF/CNPJ:
00025282921391
Emissão:
14/10/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
217894/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para CAXIAS-MA no período de 14/09 a 23/09/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001631 | 14/10/2019 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para CAXIAS-MA no período de 14/09 a 23/09/19
|
2019NE001631 | 14/10/2019 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para CAXIAS-MA no período de 14/09 a 23/09/19 a fim de realizar operações da DIAE
|
2019NL006188 | 14/10/2019 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050351 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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