CPF/CNPJ:
00025274910300
Emissão:
25/07/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
147649/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Pedreiras no período de 17/06 a 26/06/2019 assunto de inteligencia da Diretoria de Inteligencia de caráter sigiloso
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000912 | 25/07/2019 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Pedreiras no período de 17/06 a 26/06/2019 assunto de inteligencia da Diretoria de Inteligencia de caráter sigiloso
|
2019NE000912 | 25/07/2019 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de despesas com diárias do processo nº 147649/2019, por ter seguido viagem pra a cidade de Pedreiras no período de 17/06 a 26/06/2019 a
|
2019NL002600 | 25/07/2019 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032256 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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