CPF/CNPJ:
00025116584372
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
221883/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE CAXIAS-MA NO PERÍODO 08 A 11/04/2019 A FIM DE PARTICIPAR DA COMISSÃO QUE APLICOU O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA AS GRADUAÇÕES DE PRAÇAS PM PARA AS PROMOÇÃO DE 17/06/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001742 | 30/10/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE CAXIAS-MA NO PERÍODO 08 A 11/04/2019 A FIM DE PARTICIPAR DA COMISSÃO QUE APLICOU O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA AS GRADUAÇÕES DE PRAÇAS PM PARA AS PROMOÇÃO DE 17/06/2019.
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2019NE001742 | 30/10/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE CAXIAS-MA NO PERÍODO 08 A 11/04/2019 A FIM DE PARTICIPAR DA COMISSÃO QUE APLICOU
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2019NL006539 | 30/10/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055287 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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