CPF/CNPJ:
00023898178315
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
156778/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM PROCESSO DE Nº 156778/2019 REFERENTE A DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 30/06 A 02/07/2019 COM FINALIDADE DE REALIZAREM ESCOLTA DOS ORA RECOLHIDOS NO PAVILHÃO DE PRISÕES DA POLICIA MILITAR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001031 | 06/08/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PROCESSO DE Nº 156778/2019 REFERENTE A DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 30/06 A 02/07/2019 COM FINALIDADE DE REALIZAREM ESCOLTA DOS ORA RECOLHIDOS NO PAVILHÃO DE PRISÕES DA POLICIA MILITAR.
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2019NE001031 | 06/08/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PROCESSO DE Nº 156778/2019 REFERENTE A DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PRA A CIDADE DE IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 30/06 A 02
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2019NL002994 | 06/08/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033602 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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