CPF/CNPJ:
00005506004346
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
241571/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A COELHO NETO-MA,A FIM DE PARTICIPAREM DE OPERAÇÃO POLICIAL NA REFERIDA CIDADE,PERÍODO 01 A 10/11/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001969 | 21/11/2019 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A COELHO NETO-MA,A FIM DE PARTICIPAREM DE OPERAÇÃO POLICIAL NA REFERIDA CIDADE,PERÍODO 01 A 10/11/19.
|
2019NE001969 | 21/11/2019 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A COELHO NETO-MA,A FIM DE PARTICIPAREM DE OPERAÇÃO POLICIAL NA REFERIDA CIDADE,PERÍODO 01 A 10/11/19.
|
2019NL007033 | 21/11/2019 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063521 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
