CPF/CNPJ:
00005441351306
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258361/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE BURITICUPU E BOM JESUS DAS SELVAS -MA , A FIM DE COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES A AGÊNCIAS BANCÁRIAS , NO DIAS 09, 13, 17, 21, 25, 29/11/2019 e 03, 07, 11, 15, 19, 23, 26 e 30/12/2019 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002262 | 28/11/2019 | 1.862,00 | 1.862,00 | 1.862,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE BURITICUPU E BOM JESUS DAS SELVAS -MA , A FIM DE COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES A AGÊNCIAS BANCÁRIAS , NO DIAS 09, 13, 17, 21, 25, 29/11/2019 e 03, 07, 11, 15, 19, 23, 26 e 30/12/2019 .
|
2019NE002262 | 28/11/2019 | 1.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE BURITICUPU E BOM JESUS DAS SELVAS -MA , A FIM DE COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES A
|
2019NL007761 | 03/12/2019 | 0,00 | 1.862,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064542 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.862,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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