CPF/CNPJ:
00005305818338
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258280/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE PENALVA-MA/PEDRO DO ROSÁRIO -MA , AFIM DE PARTICIPAR DA OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO DE ATAQUES A AGÊNCIAS BANCÁRIAS, AONDE AS DIÁRIAS DO REFERIDO POLICIAL SÃO REFERENTE AOS SEGUINTES DIAS : 10, 13, 16, 19, 22, 25 E 28/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002517 | 29/11/2019 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE PENALVA-MA/PEDRO DO ROSÁRIO -MA , AFIM DE PARTICIPAR DA OPERAÇÃO ROTAS DE CONTENÇÃO DE ATAQUES A AGÊNCIAS BANCÁRIAS, AONDE AS DIÁRIAS DO REFERIDO POLICIAL SÃO REFERENTE AOS SEGUINTES DIAS : 10, 13, 16, 19, 22, 25 E 28/11/2019.
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2019NE002517 | 29/11/2019 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA OS MUNICÍPIOS DE PENALVA-MA/PEDRO DO ROSÁRIO -MA , AFIM DE PARTICIPAR DA OPERAÇÃO ROTAS
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2019NL007637 | 02/12/2019 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064572 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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