CPF/CNPJ:
00004758569371
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
259539/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Maracaçumé/MA, no reforço do policiamento de rotas de contenção nos municípios de Governador Nune,s Freire e Maracaçumé. Períodos de 13, 16, 19, 21, 24, 27, 30 de novembro e 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30 de dezembro de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002260 | 28/11/2019 | 2.261,00 | 2.261,00 | 2.261,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Maracaçumé/MA, no reforço do policiamento de rotas de contenção nos municípios de Governador Nune,s Freire e Maracaçumé. Períodos de 13, 16, 19, 21, 24, 27, 30 de novembro e 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30 de dezembro de 2019.
|
2019NE002260 | 28/11/2019 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Maracaçumé/MA, no reforço do policiamento de rotas de contenção nos municípios de Governador Nune,
|
2019NL007976 | 04/12/2019 | 0,00 | 2.261,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065250 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.261,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
