CPF/CNPJ:
00004584359377
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
56545/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Bacabal/Ma no período de 10/03 a 20/03/2019 para Operação Policial do Bope .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000575 | 07/06/2019 | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Bacabal/Ma no período de 10/03 a 20/03/2019 para Operação Policial do Bope .
|
2019NE000575 | 07/06/2019 | 1.463,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Bacabal/Ma no período de 10/03 a 20/03/2019 para Operação Policial do Bope .
|
2019NL001811 | 07/06/2019 | 0,00 | 1.463,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031910 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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