CPF/CNPJ:
00001965988261
Emissão:
08/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
236950/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com diárias por ter seguido viagem pra a cidadele Timon/Ma no período de 29/10 a 01/11/2019 Visita Técnica para conhecer o trâmite de hospedagem do sistema de mobile de gerenciamento de ocorrência e outros sistema administrativos de informatica .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001801 | 08/11/2019 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com diárias por ter seguido viagem pra a cidadele Timon/Ma no período de 29/10 a 01/11/2019 Visita Técnica para conhecer o trâmite de hospedagem do sistema de mobile de gerenciamento de ocorrência e outros sistema administrativos de informatica .
|
2019NE001801 | 08/11/2019 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com diárias por ter seguido viagem pra a cidadele Timon/Ma no período de 29/10 a 01/11/2019 Visita Técnica para conhecer o trâ
|
2019NL006676 | 08/11/2019 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057625 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
