CPF/CNPJ:
00001777927366
Emissão:
08/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
235939/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE PERITORÓ-MA,CAPINZAL DO NORTE-MA E CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 11 A 17/10/19 PARA PARTICIPAREM DE OPERAÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO NO INTERIOR DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001803 | 08/11/2019 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE PERITORÓ-MA,CAPINZAL DO NORTE-MA E CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 11 A 17/10/19 PARA PARTICIPAREM DE OPERAÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E PREVENTIVO NO INTERIOR DO ESTADO.
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2019NE001803 | 08/11/2019 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE PERITORÓ-MA,CAPINZAL DO NORTE-MA E CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 11 A 17/10/19 PARA PA
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2019NL006685 | 08/11/2019 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057625 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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