CPF/CNPJ:
00001345467338
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258631/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO PARA DESPESA DE DIÁRIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIMES CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. PERÍODO 11/11, 14/11, 17/11, 20/11, 23/11, 26/11, 29/11, 02/12, 05/12, 08/12, 11/12, 14/12, 17/12, 20/12, 23/12, 26/12, 29/12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002347 | 28/11/2019 | 2.261,00 | 2.261,00 | 2.261,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO PARA DESPESA DE DIÁRIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIMES CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. PERÍODO 11/11, 14/11, 17/11, 20/11, 23/11, 26/11, 29/11, 02/12, 05/12, 08/12, 11/12, 14/12, 17/12, 20/12, 23/12, 26/12, 29/12
|
2019NE002347 | 28/11/2019 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA DESPESA DE DIÁRIA PARA REALIZAR OPERAÇÃO DE ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIMES CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. PERÍODO 11/11,
|
2019NL007920 | 03/12/2019 | 0,00 | 2.261,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064431 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.261,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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