CPF/CNPJ:
00001245526332
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258828/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE RIACHÃO, NOVA COLINAS E FORTALEZA DOS NOGUEIRAS PARA REALIZAR ROTAS DE CONTENÇÃO CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. PERÍODOS 11/11, 14/11, 17/11, 20/11, 23/11, 26/11, 29/11, 02/12, 05/12, 08/12, 11/12, 14/12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE002272 | 28/11/2019 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE RIACHÃO, NOVA COLINAS E FORTALEZA DOS NOGUEIRAS PARA REALIZAR ROTAS DE CONTENÇÃO CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. PERÍODOS 11/11, 14/11, 17/11, 20/11, 23/11, 26/11, 29/11, 02/12, 05/12, 08/12, 11/12, 14/12
|
2019NE002272 | 28/11/2019 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE RIACHÃO, NOVA COLINAS E FORTALEZA DOS NOGUEIRAS PARA REALIZAR ROTAS DE CONTENÇÃO CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRI
|
2019NL007776 | 03/12/2019 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064496 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,