CPF/CNPJ:
00001098386370
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
236778/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio para pagamento de diárias com destino São Luís para Codó no período de 24 a 27/09/2019, para participação de alunos do Colégio militar Tiradentes I para participar do torneio de robótica.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001835 | 13/11/2019 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio para pagamento de diárias com destino São Luís para Codó no período de 24 a 27/09/2019, para participação de alunos do Colégio militar Tiradentes I para participar do torneio de robótica.
|
2019NE001835 | 13/11/2019 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio para pagamento de diárias com destino São Luís para Codó no período de 24 a 27/09/2019, para participação de alunos do Colégio militar Tirade
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2019NL006847 | 13/11/2019 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061161 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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