CPF/CNPJ:
00000896613380
Emissão:
08/07/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
111580/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM VIAGEM A PRESIDENTE DUTRA-MA, DURANTE O PERIODO: 10/04/19 A 20/04/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000728 | 08/07/2019 | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM VIAGEM A PRESIDENTE DUTRA-MA, DURANTE O PERIODO: 10/04/19 A 20/04/19
|
2019NE000728 | 08/07/2019 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM VIAGEM A PRESIDENTE DUTRA-MA, DURANTE O PERÍODO: 10/04/19 A 20/04/19
|
2019NL002270 | 11/07/2019 | 0,00 | 1.463,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032326 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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