CPF/CNPJ:
00000597804362
Emissão:
29/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
261768
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM DE SÃO LUÍS AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS , A FIM DE REALIZAREM MISSÃO DE PREVENÇÃO A EXPLOSÃO DE CAIXAS ELETRÔNICOS NO PERÍODO :07 A 11/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002605 | 29/11/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM DE SÃO LUÍS AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS , A FIM DE REALIZAREM MISSÃO DE PREVENÇÃO A EXPLOSÃO DE CAIXAS ELETRÔNICOS NO PERÍODO :07 A 11/10/2019.
|
2019NE002605 | 29/11/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM DE SÃO LUÍS AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS , A FIM DE REALIZAREM MISSÃO DE PREVENÇÃO A EXPLOSÃO DE CAIXAS ELETRÔNI
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2019NL007712 | 02/12/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064460 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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