CPF/CNPJ:
00000548761337
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258207/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DESPESA DE DIÁRIAS POR VIAGEM DE COROATÁ A PERITORÓ NAS ROTAS DE CONTENÇÃO, VISANDO COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES ÁS AGENCIAS BANCARIAS NO PERÍODO:13/11, 03/12, 06/12, 09/12, 12/12, 15/12, 18/12, 21/12, 24/12, 27/12, 30/12
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002411 | 28/11/2019 | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DESPESA DE DIÁRIAS POR VIAGEM DE COROATÁ A PERITORÓ NAS ROTAS DE CONTENÇÃO, VISANDO COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES ÁS AGENCIAS BANCARIAS NO PERÍODO:13/11, 03/12, 06/12, 09/12, 12/12, 15/12, 18/12, 21/12, 24/12, 27/12, 30/12
|
2019NE002411 | 28/11/2019 | 1.463,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DE COROATÁ A PERITORÓ NAS ROTAS DE CONTENÇÃO, VISANDO COMBATER POSSÍVEIS ATAQUES ÁS
|
2019NL008074 | 04/12/2019 | 0,00 | 1.463,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065369 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.463,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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