CPF/CNPJ:
00000030116317
Emissão:
13/08/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
162994/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
para custear despesas com viagem ao município de Presidente Dutra-Ma,de caráter sigiloso,período 04 a 8/08/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001162 | 13/08/2019 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: para custear despesas com viagem ao município de Presidente Dutra-Ma,de caráter sigiloso,período 04 a 8/08/2019.
|
2019NE001162 | 13/08/2019 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: para custear despesas com viagem ao município de Presidente Dutra-Ma,de caráter sigiloso,período 04 a 8/08/2019.
|
2019NL003287 | 13/08/2019 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038860 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
