CPF/CNPJ:
00098855034391
Emissão:
15/10/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
223647/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019.190300
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001846 | 15/10/2019 | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019.190300
|
2019NE001846 | 15/10/2019 | 1.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 11(onze) diárias de são luís/imperatriz-ma, período de 17 a 27/10/2019.190300
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2019NL003254 | 15/10/2019 | 0,00 | 1.683,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052103 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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