CPF/CNPJ:
00076822621334
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
259429/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de 03(três) diárias de são luís/bom jardim-ma, período de 21 a 23/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002497 | 28/11/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/bom jardim-ma, período de 21 a 23/11/2019.
|
2019NE002497 | 28/11/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís/bom jardim-ma, período de 21 a 23/11/2019.
|
2019NL004587 | 28/11/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063024 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
