CPF/CNPJ:
00065010124300
Emissão:
11/11/2019
Plano Interno:
000689
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
240332/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de 08(oito) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 01 a 08/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002002 | 11/11/2019 | 2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 01 a 08/10/2019.
|
2019NE002002 | 11/11/2019 | 2.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 08(oito) diárias de são luís-ma/araguaina-to, período de 01 a 08/10/2019.
|
2019NL003629 | 11/11/2019 | 0,00 | 2.776,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058008 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.776,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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