CPF/CNPJ:
00041799577368
Emissão:
24/05/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
108791/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Segurança
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/governador nunes freire-ma, período de 27 a 31/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000600 | 24/05/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/governador nunes freire-ma, período de 27 a 31/05/2019
|
2019NE000600 | 24/05/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/governador nunes freire-ma, período de 27 a 31/05/2019
|
2019NL001121 | 24/05/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018182 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
