Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE001563

Favorecido

ESTER CUTRIM ABREU
R$ 1.735,00
 

CPF/CNPJ:

00040865827320

Emissão:

30/08/2019

Plano Interno:

000687

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)

Processo:

189499/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Civil

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/marabá-ma, período de 12 a 16/08/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001563 30/08/2019 1.735,00 1.735,00 1.735,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/marabá-ma, período de 12 a 16/08/2019.
2019NE001563 30/08/2019 1.735,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/marabá-ma, período de 12 a 16/08/2019.
2019NL002636 30/08/2019 0,00 1.735,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB040134 09/09/2019 0,00 0,00 1.735,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,