CPF/CNPJ:
00024994430306
Emissão:
20/03/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
544325/219
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias de são luis/santa inés-ma, período de 19 a 26/03/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000054 | 20/03/2019 | 1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias de são luis/santa inés-ma, período de 19 a 26/03/2019
|
2019NE000054 | 20/03/2019 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias de são luis/santa inés-ma, período de 19 a 26/03/2019
|
2019NL000036 | 20/03/2019 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002943 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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