CPF/CNPJ:
00022463976349
Emissão:
30/03/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
60322\2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma\teresina-pi, período de 26 a 28\03\2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000319 | 30/03/2019 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma\teresina-pi, período de 26 a 28\03\2019
|
2019NE000319 | 30/03/2019 | 1.041,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 03(três) diárias de são luís-ma\teresina-pi, período de 26 a 28\03\2019
|
2019NL000413 | 30/03/2019 | 0,00 | 1.041,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011263 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.041,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
