CPF/CNPJ:
00005249493793
Emissão:
12/06/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
123837/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diarias para são pedro da agua branca-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000836 | 12/06/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diarias para são pedro da agua branca-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019
|
2019NE000836 | 12/06/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diarias para são pedro da agua branca-ma, de 01.03 a 04.03.2019/carnaval-2019
|
2019NL001425 | 12/06/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038313 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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