CPF/CNPJ:
00097201820320
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
30263/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
diarias para servidor, sao luis para joao lisboa-ma -periodo de 18/02 a 25/02/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000015 | 26/02/2019 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarias para servidor, sao luis para joao lisboa-ma -periodo de 18/02 a 25/02/2019
|
2019NE000015 | 26/02/2019 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias para servidor, sao luis para joao lisboa-ma -periodo de 18/02 a 25/02/2019
|
2019NL000034 | 26/02/2019 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000425 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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