CPF/CNPJ:
00065958241320
Emissão:
31/03/2019
Plano Interno:
000684
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇAO; PAGAS POR OFIÇIO, 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA /OSASCO-SP NO PERIODO DE 20/01 A 31/01/2019. PROCESSO 14575/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000476 | 31/03/2019 | 3.888,00 | 3.888,00 | 3.888,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇAO; PAGAS POR OFIÇIO, 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA /OSASCO-SP NO PERIODO DE 20/01 A 31/01/2019. PROCESSO 14575/2019
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2019NE000476 | 31/03/2019 | 3.888,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇAO; PAGAS POR OFIÇIO, 12 DIARIAS DE SAO LUIS-MA /OSASCO-SP NO PERIODO DE 20/01 A 31/01/2019. PROCESSO 14575/2019
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2019NL001365 | 31/03/2019 | 0,00 | 3.888,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023496 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.888,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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