CPF/CNPJ:
00065958241320
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000684
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0039856/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. 10 diárias de Sao Luis/Ma a Osasco/SP, no período de 19/02/2019 a 28/02/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000122 | 12/03/2019 | 3.240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. 10 diárias de Sao Luis/Ma a Osasco/SP, no período de 19/02/2019 a 28/02/2019.
|
2019NE000122 | 12/03/2019 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. 10 diárias de Sao Luis/Ma a Osasco/SP, no período de 19/02/2019 a 28/02/2019.
|
2019NL000129 | 12/03/2019 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003810 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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